Jaarrekening 2025
De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële resultaten van de gemeente over het afgelopen jaar. Deze wordt elk jaar in juli gepresenteerd. De jaarrekening en het jaarverslag samen vormen de jaarstukken 2025. Deze jaarstukken dienen als verantwoording aan de gemeenteraad, inwoners en toezichthouders. Hierin staat onder meer of de beleidsdoelen zijn bereikt, welke verschillen er zijn ten opzichte van de begroting en wat de financiële balans aan het eind van het jaar was. Lees de jaarstukken 2025(Verwijst naar een externe website).
Of bekijk de infographic (pdf, 694 KB). Hier ziet u op één pagina wat er is uitgegeven en waaraan én wat er was begroot. Ook wordt een aantal projecten uitgelicht.
Ieder jaar presenteren we de jaarrekening over het afgelopen jaar. Hoeveel geld was er begroot? En hoeveel is er uiteindelijk uitgegeven en waaraan? Dat doen we aan de hand van 9 programma’s. In de afbeelding ziet u een overzicht van de jaarrekening 2025 van gemeente De Bilt. (De afbeelding is een tekening van het gebouw Jagtlust, waarbij ieder deel van het gebouw een ander programma voorstelt.) Bij elk programma hebben we een paar projecten uitgelicht.
| Begroot | Gerealiseerd | |
| Uitgaven | € -133.059.583 | € -148.471.073 |
| Inkomsten | € 133.268.880 | € 146.769.225 |
| Mutatie reserves | € 63.511 | € 1.241.259 |
| Totaal resultaat | € 272.808 | € -460.589 |
Sociaal Domein
Begroot € 56,9 miljoen
Gerealiseerd € 67,1 miljoen
- Aanscherping regels voor jeugdhulp en in kaart brengen geboden hulp
- Regionale richtlijnen inkoop zorg: inzet op preventie en collectieve aanpak
- Opening Inlooppunt Hessenweg met o.a. Financieel Wegwijspunt
- 88 statushouders opgevangen: taakstelling gehaald
Volksgezondheid en Milieu
Begroot € 15,8 miljoen
Gerealiseerd € 16,8 miljoen
- 12 trajecten Stevig Ouderschap: extra hulp voor ouders
- Activiteiten over belang repareren en hergebruik
Klimaat en energietransitie
- Wateroverlast verminderen: afkoppelen hemelwater van riool o.a. Sperwerlaan (Bilthoven)
- 150 koopwoningen geïsoleerd/verduurzaamd, energieadvies (EHBE) 350 huurwoningen
Sport, Cultuur en Recreatie
Begroot € 11,5 miljoen
Gerealiseerd € 11,8 miljoen
- Jong en oud: 70 kinderen wekelijks sport/culturele activiteit in De Club, valpreventiecursus voor 60 senioren
- Opening Cruyff Court en speeltuin La Plata, fietsbrug Weltevreden (De Bilt), vernieuwde/nieuwe sportvelden SCHC en FC De Bilt
- Investering in ruim 30 culturele organisaties: activiteiten voor iedereen
- Overeenkomst natuurontwikkeling Voorveldse Polder Oost en Noorderpark
Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke vernieuwing
Begroot € 7,7 miljoen
Gerealiseerd € 7,7 miljoen
- Planologisch mogelijk maken van 111 betaalbare woningen
- Eerste stappen woningbouwprojecten Spoorzone en Schapenweide
- Verlening vergunningen voor 93 flexwoningen voor starters en spoedzoekers
- Richtlijnen voor huisvesting aandachtsgroepen en woningdelen
- Behandeling van ongeveer 80 nieuwe ruimtelijke initiatieven
Verkeer en Vervoer
Begroot € 5,5 miljoen
Gerealiseerd € 5,7 miljoen
- Herinrichting: Molenweg (Maartensdijk), Professor Doctor H.A. Lorentzweg (De Bilt) afgerond, Berlagelaan (Bilthoven) naar 30-km grotendeels uitgevoerd
- Onderzoek verbetering Herbierotonde (De Bilt) en kruising Dorpsweg-Nachtegaallaan (Maartensdijk) afgerond
- Spitsafsluiting Westbroek: camera, nog zonder boetes, in werking gesteld
- Fietsnetwerk provincie uitgebreid: 82 kilometer fietspaden in gemeente
Veiligheid
Begroot € 5,6 miljoen
Gerealiseerd € 5,5 miljoen
- Voorlichting: Denk vooruit, Mobiel Media Lab, ondermijnende criminaliteit, de wolf
- Grote controle op garageboxen
- Behandeling 1451 meldingen over veiligheid
- Aanpak jeugdoverlast: nieuwe methode De Voorkant
Economie
Begroot € 0,5 miljoen
Gerealiseerd € 0,5 miljoen
- Activiteiten: Ondernemerscafé en Ondernemer van het Jaar-verkiezing
- Meedenken over vestigingsmogelijkheden bedrijven
- Toegankelijkheid winkels: toiletactie en MKB Toegankelijke Route
- Onderzoek behoeften agrarische ondernemers
Onderwijs
Begroot € 5,3 miljoen
Gerealiseerd € 6,1 miljoen
- Werken aan uitbreiding/nieuwbouw scholen
- Verbetering overgang voorschoolse educatie - basisschool - middelbare school
- Gesprekken met scholen over veiligheid: o.a. fatbikes en vapen
- Start zorgadviesteams in basisonderwijs: vroeg signaleren problemen
Bestuur en Burgerzaken
Begroot € 6,1 miljoen
Gerealiseerd € 6,3 miljoen
- Vernieuwing participatieplatform en heldere richtlijnen participatie
- Nieuw raads- en bestuursinformatiesysteem in gebruik
- Raadscommunicatie: meer berichtgeving en eigen sociale media-kanalen
- Betrekken inwoners bij lokaal bestuur met cursus Politiek Actief
Organisatie, overhead en overig
Begroot € 18,1 miljoen
Gerealiseerd € 20,8 miljoen
Gemeenten maken ook kosten die niet direct onder een van de programma’s vallen, zoals personeelskosten voor administratieve ondersteuning en kosten van het gebouw. Hierbij horen ook investeringen en de reservering voor onvoorziene kosten.
Kadernota 2027-2030
De kadernota geeft inzicht in hoe we er als gemeente financieel voorstaan en geeft het financiële perspectief voor de komende jaren. Dit document is de voorbereiding op de begroting 2027 en de meerjarenraming 2027-2030. Bekijk de kadernota 2027-2030(Verwijst naar een externe website).
Elk jaar stelt de gemeente een begroting op. Deze laat zien waar de gemeente in een bepaald jaar geld aan uitgeeft. De begroting is opgedeeld in negen programma’s. Voor elk programma zijn doelen en activiteiten opgeschreven met daarbij wat deze mogen kosten. De begroting voor 2026 is op donderdag 6 november 2025 vastgesteld tijdens de raadsvergadering.
Vanaf dit jaar is de begroting ook digitaal beschikbaar op een speciaal hiervoor ingerichte website(Verwijst naar een externe website).
Bekijk ook de begroting in één oogopslag (pdf, 210 KB) of het overzicht wat de bezuinigingen in 2026 voor u gaan betekenen (pdf, 132 KB).
In de Kadernota 2026 gemeente De Bilt (pdf, 571 KB) wordt op een rijtje gezet welke uitdagingen er op gemeente De Bilt afkomen en wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de begroting 2026 en de meerjarenraming 2026-2030.
In de raadsvergadering van 3 juli (en uitloop 8 juli) is de kadernota besproken. In het raadsinformatiesysteem(Verwijst naar een externe website)(Verwijst naar een externe website)vindt u meer informatie over deze vergadering én de gewijzigde besluiten.
In de jaarrekening staan de financiële resultaten en prestaties van een gemeente over het afgelopen jaar. Ieder jaar in juli wordt deze gepresenteerd. Het document is een verantwoording aan de raad, de inwoners en de toezichthouders. Hierin valt onder andere te lezen of de beleidsdoelen zijn behaald, wat de afwijkingen zijn in vergelijking met de begroting en wat de financiële balans van de gemeente was aan het eind van het jaar. Lees de jaarrekening 2024 (pdf, 8 MB) of bekijk de infographic (pdf, 207 KB) waarin we de jaarrekening voor u hebben samengevat.
Inhoud infographic
In het najaar van 2023 presenteerden we de gemeentelijke begroting voor 2024. Het afgelopen jaar hebben we als gemeente hard gewerkt om onze inwoners een sociale, groene en fijne woonomgeving te bieden, ondanks dat we daar steeds minder geld voor krijgen van de Rijksoverheid. In deze jaarrekening ziet u in één oogopslag wat er in 2024 zoal is gebeurd. We zullen ons, ondanks de financiële uitdagingen, ook de komende jaren voor alle inwoners van gemeente De Bilt blijven inzetten!
| Thema | Begroot | Gerealiseerd |
|---|---|---|
| Bestuur en burgerzaken | € 5,9 | € 6,6 |
| Veiligheid | € 5,5 | € 4,9 |
| Economie | € 0,7 | € 1 |
| Sport, cultuur en recreatie | € 11,6 | € 10,8 |
| Onderwijs | €5,5 | € 6,7 |
| Sociaal domein | € 63,3 | € 64,3 |
| Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | € 9,5 | € 10,2 |
| Verkeer en vervoer | € 5,5 | € 4,8 |
| Volksgezondheid en milieu | € 17,1 | € 16,1 |
| Organisatie, overhead en overig | € 17,9 | € 20 |
| Aantallen in miljoenen | ||
| Soort | Begroot | Gerealiseerd |
|---|---|---|
| Uitgaven | - € 142.544.290 | - € 145.457.405 |
| Inkomsten | + € 135.996.655 | + € 145.172.340 |
| Mutatie reserves | + € 2.161.662 | + € 2.587.449 |
| Totaal resultaat | - € 4.385.973 | + € 2.302.384 |
De financiële stukken en jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u terugvinden in het raadsinformatiesysteem(Verwijst naar een externe website) of in het archief van de website